已认证发票开红字发票通知单

对方发票我已认证，但现在由于质量问题，退了一部分材料，对方单位要开红字发票，需要我去国税开红字发票通知单，请问我要带些什么呢

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开具红字发票条件：

是因销货退回或销售折让的等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

扩展资料：

增值税一般纳税人开具增值税专用发票磨唤改（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：

一

是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。

二

是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因瞎判以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

三

是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

四

是因销货退回或销售折让的等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确链则认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

参考资料：人民网--会计实务

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开具红字专用发票通知单需要带的资料：

依据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发[2006]156号）、《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）文件规定：

纳税人开具《开具红字增值税专用发票通知单》应提供如下资料：

1、《开具红字增值税专用发票申请单》纸质资料3-4份或《开具红字增值税专用发票申请单》转换电子文件一份。

2、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

3、因开铅弯升票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误槐老具体项目以及正确内容的书面材料。

扩展资料：

红字发票业务概述：

对于一般纳税人闹灶在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

参考资料:百度百科《红字发票》

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虽已认证,但发现发票有误,你方可以申请红字让对方重开.步骤如下:
购买方申请开具
1、开具情况
当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：
A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；
2、开具流程
第一步：购买方提交申请单
若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。
第二步：购买方税务机关开具通知单
购买方税务机关根拦喊据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系简雀野统开具通知单。
第三步：购买方将通知单交予销售方
购方税务岁敬机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。
第四步：销售方开具红字专用发票
销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。

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在你自己的开票系统中开具红字发票申请单，在申请时需要带的资料各地管理不一，一般需要带发票原件和复印件，退货说明（含开具日期、品名迅枝、发票号码滑昌衡、金额税额以及退货原因等），当然还得带申请单，税务同意后会给你出具一张开具红字发票通知单，你把通知单寄信做给对方就行了。提醒一句，当你获得了开具红字发票通知单时就要以此数据做进项税转出（通知单一式两份，购货销货方各留一份）。

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1,在税控机里填写一份开具红字发票申请单，打印出来盖公章，你是购方申请，申请理由退货
2，抵扣联，发票联的发票原件，复印件各一份
3，发票认证抵扣的清单，原件，复印件各一份，现在都是网上认证，亏乱打印一份。
4，这笔业务的记账凭证。原件（最好是装订好的账册）复印件各一份
5，这笔业务的合同。原件，复印件各一份。
验原件，留复印件，复指雀印件上要加盖公销逗档章。
我去税务局办理时就带了以上材料

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