公司员工出差一个月，买了日用品，但是回来的时候是拿了饭店的发票来的，应该计入费用报销单中的招待费还是途中补助的餐补，还是其他？费用报销单写餐费可以吗？
员工出差补助有规定，按1类哗旅2类3类
地区报销标准，每天可按早中晚餐多少补助（减去无乱颂凳需自己就餐），大樱模额餐费招待客人属于招待费，餐费补助不需要发票。
计入
管理费用--差旅费。
取决于什么核历地方
现在高指
上海的机打发票，发票不能被固定前预订
我希望你的帮助改念搜！
如果全是餐费发票，只能由招灶贺凯待费列支，计入“管理费用－业务招待费”；如果隐唤只是零星餐费（金额较小）可以计入途中餐补，由管理费用－差旅拍链费列支
希望能帮助到你！