出差餐费实际是49元，发票是100元，怎么做账？

和经理出差回来，餐费花了49元，发票给了100元，怎么做帐？

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发岁袜票背书写上实报49元，按实际付出的做账：
借：管理费用腔枝―乎圆激―招待费 49元
贷：现金 49元
仅供参考！

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在发票上写实付49再做账啊，我们这用这样的

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就吧100元的发票贴轿则敏上就是了 报销单上填餐费49元就可盯灶以了

报销金闭枝额可以小于发票金额的 但是不能大于发票金额（补贴不算在内）

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借：局丛缓桐模管理费用-差旅费 49
贷：现金 49
发票大于实报没有关系，小于实报郑携就不行。

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按实际做

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