开具增值税专用发票的注意事项：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用拿慎行发票的左下角或右下角，覆盖"开票单位"一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
5、报销要及时，发票时间尽量不要跨年，否则不能税前扣除。
6、开具增值税发票时，发票内容应按照消哗实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
扩展资料：
时限
一、采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。
二、采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。
三、采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。
四、将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。
五、设有两个以上机构并实行统一核算的孝宏纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。
六、将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天。
七、将货物分配给股东，为货物移送的当天。
八、在货物送出时确定已交现金或已有发票为证的相关手续。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
防止产生滞留票 使用期限 抵扣期限 减免商品不能开票 保管期限 退票的处理 红字开票期限
问题太笼统 我也只能简单回答你一下
1、确保开票信息无误（增值税普通发票只需公司名称和税号即可）
2、货物名称、规格、数量、金额等 符合合同要求
3、系哪兆统脊缓茄里的樱察发票号要和实际放在打印机里的发票号码一致
4、开票后及时交给购货方，如有问题可以在当月作废重开
5、如需开具红字发票，要提前去税务局申请（增值税普通发票可以直接开红字）
你这问题太笼统了吧。。。要注意的多着呢
税务局买回发票要先导入发票信息。商品编码，客户信息可又事先设置好，进入开票模块，先点一下悔物上面的价税转换，转成含税价显示，开票时直接输入编码，调用商品名称。输完数量后不用输单价，跳过去直接金额，单价自动倒算，输完金额点下刷新，看右下角的金额者前羡是不是正确，打印的首拍时候先用白纸试一下，位置别打偏，不然就废了。白纸打完后在发票查询里找到刚开的发票，把发票放进去重新打印一次，这样做是为了保证打印位置正确，位置没问题以后就直接打印了。打印完盖发票专用章。
1、所开的发票号码必须和机器上显示的将要开得发票号码一致。2、密码区不能压线上