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1.根据事实，提前1。营业收入。运营成本3。利润总额4减:非应税收入5减:免税收入6减:免税项目收入(农林牧渔项目收入)7减:应税收入(4行-5行-6行-7行-8行)弥补以前年度亏损。9税率(25%)10应纳所得税(9行× 10行)11所得税减免12、其中:高新技术企业13软件企业14小型微利企业15-1转型企业15-2实际缴纳所得税16应纳所得税(11行-12行-16行)17二。预缴上一纳税年度应纳税所得额平均额18上一纳税年度应纳税所得额19本月(季度)应纳税所得额(19行÷12或19行÷4)20税率(25%)21本月(季度)应纳税所得额(20行×21行)22三、按照税务机关确定的其他方式预缴23。本月(季度)预缴所得税额24。总公司纳税人2526。总行应纳所得税(17行或22行或24行×25%)。中央财政集中分配的所得税(17行或22行或24行×25%)27。总行分支机构分摊的所得税(17行或22行或24行× 50)。
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