可以，把开错的交给财务盖作废章，留作备查，再重新开一张正确的就好了。
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发 [2006] 156号）的规定：“第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现亮陪吵有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认乱丛证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。”
《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定：（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供敬侍由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。”
专用发票开具错误可按以上规定作相应的处理，普通发票开具错误若销售方当月未作帐务处理可直接作废，如果已作帐务处理需要开具红字发票。
可以重开。
如果当月发现这个问题比较简单，把发票交给前伍顷开票的财务作废，重开一张正确的即可。（注意：作废的发票几联单要齐全方可通过税务橘信的核销。）
发果跨月才发现这个问题，则需先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票，慧陆然后再开一张正确的即可。
可以的.只要在猛圆发票上.注如知者明作废字样.就行.
到时渣薯候去税务局换发票的时候.在发票封面.把作废的发票号定在上面.
可以的，如果是当月开的就去直接作废掉重新开就可以了。
可以,把开错的交给财务盖作废章,留作备查,再重新开一张正确的就OK了!