一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1、发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2、发票已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票前厅即可！
扩展资料:
开具红字发票碰乎条件
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称慧吵隐申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：
百度百科-红冲发票
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字颂扰发票申请单局让，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申野腊旦请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
增值税配模跨月开红字发票，先要在开票电脑的开票系统中，填写红字开票申请。将红字开票申请书，打印2份，培做缓并用U盘导出电子版。携带上述两样，和对应的正数发票复印件。（最好胡塌有购货方或销货方的相关说明）加盖好公章，去找你们企业的税管员。税管员同意并批复后，有一份回执给你，回执上有一组编号。回去后，在开票系统中开具红字发票，需要输入回执上那组编号才能开具。
整个过程非常复杂，所以每个月末。财会人员要和销售部门沟通，那些有问题的增值税发票，最好在当月作废。
先在税控机打一份红冲申请单 再去税务机关审核盖章 审核盖章后方可开红字税票（当月审核当月冲）
可以红冲，在本月弄负数就可以